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第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　我校坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，逐步探索、完善“科技创新特色教育”“外语特色课程”“生态文明教育特色课程”“体育特色课程”“民族团结教育特色课程”等互为支撑的课程体系，为学生构建开放的、多元的学习环境深化教学改革。加大与二外的合作力度，为学生和教师构建开放、多元的学习环境，提供多门小语种校本课程，日语、西语高考课程，为学生成长搭建平台。关注学生身心发展，始终坚持育人为本，德育为先，将立德树人落实在各科课堂教学之中，渗透在校园生活的各个环节，延伸到学校发展的方方面面，追求德育无痕和德育生活化。借助技术，充分发挥非智力因素测评系统的优势，实现心育与德育并重。建设数智驱动生态型智慧学校，结合人工智能、大数据、智能硬件等技术的深度应用，构建人工智能为载体的学科融合科学教育课程和小初高一体化贯通拔尖创新人才思维培养课程。通过技术创新和教育改革，培养能够适应未来社会的高素质人才。推进各级各类课题研究，提升教师整体素质。深化在“双减”中做好科学教育加法，丰富课后服务的资源；开展各项体育活动，继续发挥体育传统校的优势，加强学生身体素质；加强安全管理，加大投入人力、物力、信息化建设，保障师生安全。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算10970.62万元，比2025年年初预算数10479.82万元增加490.8万元，增长4.68%。其中：本年财政拨款收入10828.39万元，比2025年年初预算数10357.55万元增加470.84万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入66.86万元，比2025年年初预算数64.28万元增加2.58万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金75.37万元，比2025年年初预算数57.98万元增加17.39万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算10188.86万元，占总支出预算92.87%，比2025年年初预算数9798.08万元增加390.78万元，增长3.99%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算781.76万元，比2025年年初预算数681.74万元增加100.02万元，增长14.67%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算4.32万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2026年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数4.32万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算4.32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校）政府采购预算总额292.19万元。其中：政府采购货物预算11.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算281万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校）2026年部门预算报表